Ekonomi/budgetInformation från Torbjörn på Riksbyggen
Nedan följer en sammanfattning i form av en powerpoint/PDF från ekonom Torbjörn Jonsson på Riksbyggen, om budget för underhållsprojektet 2025-2027.
Informationen finns även i PDF-format här.
2024 – 2025 – ett öga i backspegeln
- Parkering – garage, 5,8 miljoner. Inte klart
- Fasader, 3,5 miljoner. Klart
- Ombyggnadsprojekt, nedlagt 3,8 miljoner
- Totalt, 13,1 miljoner
5 minuter begrepp – utbildning
- Underhåll – utförda arbeten blir en direkt kostnad. Kostnaden tas på innevarande års resultat.
- Investering – kostnaden för utförda arbeten fördels över tid i förhållande till nyttjande – teknisk livslängd
Fördelning underhåll – investering
- Ombyggnad komplementbyggnad – investering
- Shuntgrupper – investering
- Moloker – investering
- Ytskikt trapphus – underhåll
- Hissar – underhåll
- Div målningsarbeten – underhåll
Underhållsprojekt 2025 – 2027
- Totalt pris cirka 50 miljoner
- Beräknat lånebehov cirka 35 miljoner
- Total låneskuld, cirka 75 miljoner
- Låneskuld per kvm, cirka 3 650:
Avgiftshöjningar
- Då 2024-11-27 – budskapet var:
- Höjningar 2025, 2026 och 2027 –> 3%
- 2028 och 2029 –> 1 %
- Avgifter höjdes med 3 % 2025-01-01
- Nu 2025-11-26 – prognosen visar:
- Höjningar 2026 och 2027 –> 3%
- 2028, 2029 och 2030 –> 1%
Information från Per-Ove och styrelsen:
Löpande informationsmöten om underhållsprojektet: Underhållsprojektet har kommit igång och vi håller informationsmöten som utlovat. 2025-11-25 hade vi ett möte om TG23 och TG25. Vi kommer fortsätta med informationsmöten allteftersom vi startar med fler trapphus. Nästa informationsmöte kommer 26:e januari med information om TG3 och TG29.
Moloklar: Om ca 3 veckor räknar vi med att kunna ta alla moloklar i bruk. Alla måste vara klara innan vi kan börja använda dem.
Färgprover trapphus: Det finns färgprover att titta på i TG21, dvs färgprover till trapphusen m.m. De finns i rummet innan tvättstugan på TG21.
Krackelerade fönster: Angående fönstren så kommer vi påkalla 5-årsbesiktning. Vissa felavhjälpande lösningar har gjorts men det är inte tillräckligt. Troligt utfall kommer bli förlängd garanti och andra åtgärder.
Information om TG27: Pga lutning i bjälklaget är tanken att bygga ett nytt hus istället för att rätta till problemet med det befintliga huset på TG27. Fördelen med detta är att huset blir större och på så sätt kan inrymma en större samlingslokal och att vi får tillbaka en tvättstuga i byggnaden igen. Om det blir en vanlig eller grovtvättstuga återstår att se. Bokföringsmässigt blir detta en investering istället för underhåll.
Frågor & Svar
FRÅGA: Vad har revisorn för synpunkter angående underhåll vs investering?
SVAR: Revisorn kan ha synpunkter på att vissa saker kanske är mer av en investering snarare än ett underhåll. Det är en bokföringsfråga.
FRÅGA: Varför har vi gjort såhär med sophanteringen, dvs att flytta från att ha soprum i trapphus och källsortering vid garaget till att ha moloklar?
SVAR: Karlstad Energi styr mot ett spdant upplägg. Detta innebär även att vi istället för att hämta/tömma sopor på 17 ställen så tömmer vi bara på 5 ställen, vilket sparar oss flera hundra tusen kronor per år.
FRÅGA: Vad finns det för estetisk plan för att få det att se trevligare ut runtomkring moloklarna? Ska vi bygga in dem på något sätt eller vad är planen?
SVAR: Vi ser över behovet allteftersom. Vi kommer att presentera hur det kommer att bli. På ett ställe kanske det blir en häck, på ett annat ett plank osv… Det kommer att sättas plattor runt istället för enbart grus.
FRÅGA: Kommer moloklarna vara upplåsta så att i teorin vem som helst kan slänga sopor där?
SVAR: Det går att låsa dem med en nyckel men vi börjar med att prova att ha dem upplåsta. Vi utökar även avtalet med HSB för att se till så att det är städat på området.
FRÅGA: Hur gör de när de tömmer moloklarna?
SVAR: När moloklarna ska tömmas kommer det en lastbil med en kran. Istället för att en sopbil kommer och tömmer vid 17 hus en gång vi veckan är tanken att de bara ska behöva tömma på 5 platser varannan vecka. Detta innebär bland annat mindre trafik på området. Om det visar sig att vi behöver tömma oftare så får vi se över tömningsschemat.
FRÅGA: Kan man låsa moloklarna med samma låssystem med blipp/taggar som vi har på dörrarna idag?
SVAR: Ja, det går men är kostnadsdrivande. Vi testar att ha upplåsta först.
FRÅGA: Försvinner sopstationen/källsorteringen vid garaget som finns idag?
SVAR: Den kommer inte att användas på samma sätt som idag, men t.ex lysrör och batterier lär fortfarande lämnas där.
FRÅGA: Vad kommer att hända med de tidigare 17 soprummen som finns i varje hus?
SVAR: Vi har fått in förslag på användningsområden från 14 personer hittills. Vi ska se över dem. Har du som medlem ett eget förslag går det bra att skicka in det till styrelsemejlen.
Några föreslår cykelförråd, andra förråd osv…
FRÅGA: Varför tar det sådan lång tid för att färdigställa garagetaket?
SVAR: När taket skulle fixas till förutsattes det att det skulle vara isolerat. När vi asfalterade saknades det tätskikt vilket ledde till att det kom in vatten när asfalten var blöt.
Gjutningen som gjordes 1988 blev inte jämn utan ledde till nivåskillnader på flera cm. Nu har vi spacklat taket med tiotals ton men vi kan inte lägga på hur mycket vikt som helst. Nu sätter vi in brunnar vid de lågpunkter som vi inte kan spackla mer på.
Dessutom handlar en del om ledtider, regnar det mycket så skjuts det framåt i tid.
FRÅGA: När får vi tillbaka BoAppa?
SVAR: Som läget är nu kommer det inte tillbaka. Vi ser över andra alternativ.
FRÅGA: Hur gick det med vattnet och moloklarna?
SVAR: Det har gått bra.
FRÅGA: Vad är en grovtvättstuga?
SVAR: T.ex en mattvätt, större maskiner osv. Det finns inte i föreningen idag.
FRÅGA: Vad är status gällande TV?
SVAR: Det är inte bestämt än men vi återkommer med beslut i frågan. Luktar åt att behålla det vi har.